An vielen Stellen öffnet sich ein Dialog mit allen (bzw. auf einen Datumsbereich eingeschränkten Bereich) aller Buchungen eines Kontos:
In dieser Liste haben Sie folgende Möglichkeiten:
Bei markierten Buchungen Konto ändern in |
Buchführungskonto | Auswahl eines Buchführungskontos |
Speichern | Ändern bei allen markierten Buchungen das Konto der geöffneten Liste durch das zurvor gewählte Buchführungskonto. |
Bei markierten Buchungen Beleg setzen auf |
Beleg | Angabe einer Belegnummer |
Speichern | Setzt bei allen markierten Buchungen die angegebene Belegnummer |
Markierte Buchungen komplett löschen |
Jetzt löschen | Löscht bei allen markierten Buchungen die komplette Buchung! |
In Buchungen suchen |
Suchbegrifff | Der Begriff nach dem gesucht wird |
Jetzt suchen | Startet die Suche nach dem zuvor eingegebenen Begriff |
[Debitor/Kreditor] | Öffnet das zugeordnete Mitglied, siehe "Mitglied-Details" |
[Zuordnung] | Öffnet die zugeordnete Buchung, siehe "Bearbeiten einer Buchung" |
| Öffnet die Buchung zur Bearbeitung, siehe "Bearbeiten einer Buchung" |
| Öffnet das Änderungsprotokoll dieser Buchung |
[Copy] | Kopiert die Buchung und öffnet diese zur Bearbeitung. Falls es sich um eine Rechnung handelt, wird eine neue Rechnungsnummer vergeben. |
Hinweis: Ein "*" nach dem Bezahldatum bedeutet, dass diese Buchung in der G/V bei deim Filter "nur bezahlt" gelistet wird.