An vielen Stellen öffnet sich ein Dialog mit allen (bzw. auf einen Datumsbereich eingeschränkten Bereich) aller Buchungen eines Kontos:
In dieser Liste haben Sie folgende Möglichkeiten:
FeldBeschreibung
Bei markierten Buchungen Konto ändern in
Buchführungskonto Auswahl eines Buchführungskontos
 Speichern 
Ändern bei allen markierten Buchungen das Konto der geöffneten Liste durch das zurvor gewählte Buchführungskonto.
Bei markierten Buchungen Beleg setzen auf
Beleg Angabe einer Belegnummer
 Speichern 
Setzt bei allen markierten Buchungen die angegebene Belegnummer
Markierte Buchungen komplett löschen
 Jetzt löschen 
Löscht bei allen markierten Buchungen die komplette Buchung!
In Buchungen suchen
Suchbegrifff Der Begriff nach dem gesucht wird
 Jetzt suchen 
Startet die Suche nach dem zuvor eingegebenen Begriff
[Debitor/Kreditor] Öffnet das zugeordnete Mitglied, siehe "Mitglied-Details"
[Zuordnung] Öffnet die zugeordnete Buchung, siehe "Bearbeiten einer Buchung"
Öffnet die Buchung zur Bearbeitung, siehe "Bearbeiten einer Buchung"
Öffnet das Änderungsprotokoll dieser Buchung
[Copy] Kopiert die Buchung und öffnet diese zur Bearbeitung. Falls es sich um eine Rechnung handelt, wird eine neue Rechnungsnummer vergeben.
Hinweis: Ein "*" nach dem Bezahldatum bedeutet, dass diese Buchung in der G/V bei deim Filter "nur bezahlt" gelistet wird.